来源:审计署成都特派办
今年以来,成都特派办认真贯彻落实“基层减负年”要求,牢固树立“服务一线”理念,建立了财务管理“五个一”服务机制,在强化审计现场财务管理、防范财务风险的基础上,着力加强财务制度宣传培训、细化财务报销流程、完善内部控制机制,努力提升财务管理质效和对审计工作的保障水平,取得良好效果。
一是整理一份财务服务手册,做好制度宣讲。该办根据《审计署制度》的新要求,进一步完善了《审计署成都特派办财务服务手册》,对财务制度中的相关概念进行分类解释,对报销手续进行流程化图解,对住宿交通等各项费用逐项进行说明,务求内容详实完善、方便实用。同时,将手册以“财务问答”形式在办内专网公布,便于全办干部职工随时查阅,确保了财务制度能够及时、便利、有效地传达到每一位审计人员,促进审计人员严守财经纪律。
二是确定一名审计现场生活管理员,强化现场管理。建立审计组生活管理员制度,由生活管理员统一对审计现场各项支出进行管理。该制度的建立,一方面有效防范审计现场财务风险,另一方面使财务制度宣传、培训更具针对性,有效减轻了审计现场其他人员的负担。
三是梳理一张财务报销流程单,细化服务流程。该办制作了报销流程单,指导生活管理员进行报销实务操作。流程单涵盖原始票据粘贴、借还款、报销审核签名等全流程操作细则,并对可能出现的财务风险点进行提醒,增强了过程控制和风险控制的有效性。
四是提供一张差旅费报销反馈单,促进管理提质增效。该办实行出差报销财务预审核制度,并将预审核结果形成《差旅费报销反馈单》。机关财务将预审核存在的疑问进行逐条梳理,通过反馈单的形式,书面反馈给生活管理员,由生活管理员与相关人员逐项核对确认,提高了差旅费报销效率。
五是完善一个审计项目成本管理系统,提高财务管理信息化水平。该办为了满足新的数据分析和查询需求,保证系统运行速度,对成本系统进行了全面升级。新的成本系统根据新的财务制度增加了相应模块,并完善了项目经费和工作量等查询功能,强化了经费报销管理,完善了内部控制机制。(彭荣)
(责任编辑 刘琦 李素利)
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